甘肃农业职业技术学院2021年预算公开说明

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2021年学院预算公开如下：

一、部门职责

甘肃农业职业技术学院是专科层次、以中国特色高水平高职学校和高水平专业建设为目标的高等职业技术学院。学院要突出公益属性，以就业为导向，走产学研创结合的办学之路，开设农业工程、园林工程、食品工程、环境工程、畜牧工程、信息工程、中医药与健康管理、财贸商贸等8类专业群，立足甘肃大地、忠实服务“三农”，为打赢脱贫攻坚战、实施乡村振兴战略发挥积极作用，培养高技能应用型人才。

二、机构设置

学院内设党政管理机构办公室（国际交流与合作办公室）、党委组织部、党委宣传统战部、纪检监察室、人事科、教务科（教师工作部）、学生科(学生工作部)、招生科、就业科、计划财务科、后勤基建科（基建办）、国有资产管理科（招标办）、保卫科、审计科、科技科、产业管理科（资产经营公司、饮食中心）。教学、教辅机构农业工程系、园林工程系、经济管理系、畜牧工程系、食品与环境工程系、信息工程系、基础教学部、马克思主义学院、乡村振兴学院、中医药学院、“双创”学院、和平校区、督导室（校友联络办公室）、继续教育部、图书馆、三农研究所、信息中心、质量保证办公室。

三、甘肃农业职业技术学院收支总体情况

（一）收入预算

2021年甘肃农业职业技术学院收入预算11157.29万元（详见部门预算公开表1,2），其中：当年财政拨款收入6728.44万元，比2020年预算增加1413.6万元，增长26%，增长的原因是人员正常增资、扩大培养规模增加财政拨款收入。教育专户收入2945.44万元，比2020年预算增加829万元，增长27%，增长的原因是学院扩大招生规模增加事业收入。上年结余结转1483.41万元，其中教育专户资金结转1134.69万元，一般公共预算财政拨款结转348.72万元。

（二）支出预算

2021年甘肃农业职业技术学院支出预算11157.29万元（详见部门预算公开表3，11），其中：主要包括：

1.教育支出9852.73万元；

2.社会保障和就业支出558.09万元；

3.卫生健康支出375.16万元；

4.住房保障支出371.31万元；

四、一般公共预算支出情况

2021年甘肃农业职业技术学院一般公共预算支出6728.44万元（详见部门预算公开表4，5，6，7，11），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2021年基本支出4526.04万元，比2020年预算增加1136.9万元，增长33%，增长的原因是人员正常增资和扩大培养规模使学院基本支出增加。

（二）项目支出

2021年项目支出2202.4万元，比2020年预算增加316万元，增长14%，增长的原因是学院招生规模扩大，学生人数增加。2021年甘肃农业职业技术学院一般公共预算项目支出3个，具体项目有：现代职业教育质量提升专项、高校发展建设及维修、业务费项目。

五、甘肃农业职业技术学院“三公”经费、培训费、会议费财政拨款预算情况

1.因公出国（境）费用0万元，比2020年预算无变化。

2.公务接待费，比2020年预算无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，比2020年预算无变化。

4.培训费10万元，与2020年预算持平。

5.会议费0万元，比2020年预算无变化。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2021年无政府性基金预算拨款安排的支出。

（二）非税收入情况

2021年非税收入计划征收2945.44万元。

（三）政府采购情况

2021年甘肃农业职业技术学院政府采购预算总额为2161万元，其中：政府采购货物预算2051万元，政府采购服务预算110万元。

七、预算绩效管理情况

（一）2020年预算绩效管理工作情况

2021年，学院根据财政预算绩效管理要求，认真组织开展上年度一般公共预算项目支出绩效评价，自评项目15个，涉及财政资金7213.41万元。从绩效评价情况看，项目总体立项规范、绩效目标明确、预算编制合理、资金到位及时、预算执行率较高；项目实施单位建立了相应的业务、财务监控措施，有效保障了资金使用安全、项目管理规范。通过项目实施，在教育教学、人才培养、科学研究、社会服务等方面发挥了积极作用。

（二）2021年部门预算项目支出绩效目标情况

2021年甘肃农业职业技术学院2个支出项目纳入绩效目标管理，涉及财政支出2204.24万元。

八、名词解释

1.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

2.会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

3.培训费：反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

4.教育支出：反映政府教育事务支出。具体包括：教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出、其他教育支出。

5.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

6.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

7.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

8.转移性支出：反映政府间的转移支付以及不同性质资金之间的调拨支出。

附件： 

甘肃农业职业技术学院2021年部门预算公开表.xls

甘肃农业职业技术学院专项资金绩效目标.xls