甘肃农业职业学院技术学院2022年决算分析报告
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位无相关数据，故本表无数据）
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位无相关数据，故本表无数据）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、单位情况
甘肃农业职业技术学院是由甘肃省政府批准,国家教育部备案,省属的公办普通高等院校。学院是“全国职业教育种植类专业示范院校”、“全国农业职业教育教学指导委员会委员单位”、“甘肃现代农业职业教育集团理事长单位”、“甘肃省新型农民创业培训基地”、“甘肃省优质高等职业院校建设单位”、“甘肃省职业与成人教育协会教学研究会秘书长单位”、“中国现代农业职业教育集团副理事长单位”、“中国城郊农业职教集团副理事长单位”、“中华职教社团体会员单位”、“甘肃省高等职业院校教学工作诊断与改进委员会秘书长单位”、“甘肃省教学工作诊断与改进制度建设试点校”。
二、机构设置
1.党政群团
设有党政办公室、党委组织部、党委宣传部（统战部）、纪检监察室、人事科、教务科（教师工作部）、学生科（学生工作部）、招生科、就业科、计划财务科、后勤基建科、国有资产管理科（招标办公室）、保卫科、审计科、科技科、产业管理科（资产经营公司、饮食中心）等16个党政管理机构，工会、团委等2个群团机构。
2.二级学院
学校设有农业与生态学院、园林与建筑学院、经贸与电商学院、畜牧兽医科技学院、食品与文旅学院、信控与智慧学院、制药与应化学院、康养与教育学院8个二级学院。
3.教辅单位
学院设有马克思主义学院、乡村振兴学院、继续教育学院、创新创业学院、国际交流学院等5个教学、教辅单位，职业教育研究所和作物育种研究中心2个教科研机构、1个职业技能鉴定所，有和平校区、督导室、继续教育部、图书馆、三农研究所、信息中心和质量保证办公室7个教辅机构。
2.人员情况
学院现有教职工286人，其中教授、副教授84名，入选教育部行指委、教指委3人次，获评省级教学名师和骨干教师9人，国家级省级名师工作室、教学团队和协同创新中心22个；引进行业企业专家和能工巧匠23名，享受政府特殊津贴3名。建有省级名师工作室2个、大师工作室2个。省级高校教学团队4个；院级“双师型”教学团队5个；院级作物育种技能大师工作室1个。引进甘肃农垦等大型行业企业专家和能工巧匠25名，聘用科研院所和地方行业企业技术专家172名。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算批复表 | |||||
编制单位：甘肃农业职业技术学院（干部培训学院） 单位：万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 13,587.46 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 3,780.00 | 五、教育支出 | 36 | 15,123.93 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 7.87 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 62.88 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 422.35 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 193.70 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 241.47 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 17,430.34 | 本年支出合计 | 58 | 15,989.32 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 1,776.65 |
年初结转和结余 | 29 | 499.57 | 年末结转和结余 | 60 | 163.94 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 17,929.91 | 总计 | 62 | 17,929.91 |
二、收入决算表
收入决算批复表 | ||||||||||
编制单位：甘肃农业职业技术学院（干部培训学院） 单位：万元 | ||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 17,430.34 | 13,587.46 | 0.00 | 3,780.00 | 0.00 | 0.00 | 62.88 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 252.29 | 252.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 22.33 | 22.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 126.15 | 126.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 70.96 | 70.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 241.47 | 241.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 122.74 | 122.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.15 | 3.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 18.43 | 18.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060502 | 技术创新服务体系 | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050305 | 高等职业教育 | 16,530.82 | 12,687.94 | 0.00 | 3,780.00 | 0.00 | 0.00 | 62.88 | ||
三、支出决算表
支出决算批复表 | |||||||||
编制单位：甘肃农业职业技术学院（干部培训学院） 单位：万元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 15,989.32 | 7,109.89 | 8,879.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 126.15 | 126.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 252.29 | 252.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 22.33 | 22.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 241.47 | 241.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 70.96 | 70.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 122.74 | 122.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.15 | 3.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 18.43 | 18.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060502 | 技术创新服务体系 | 3.89 | 0.00 | 3.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060503 | 科技条件专项 | 3.98 | 0.00 | 3.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050305 | 高等职业教育 | 15,123.93 | 6,252.37 | 8,871.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算批复表 | ||||||||
编制单位：甘肃农业职业技术学院（干部培训学院） 单位：万元 | ||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 13,587.46 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 13,057.71 | 13,057.71 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 7.87 | 7.87 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 422.35 | 422.35 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 193.70 | 193.70 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 241.47 | 241.47 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 13,587.46 | 本年支出合计 | 59 | 13,923.10 | 13,923.10 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 499.57 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 163.94 | 163.94 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 499.57 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 14,087.04 | 总计 | 64 | 14,087.04 | 14,087.04 | 0.00 | 0.00 |
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 | ||||||||||||||
编制单位：甘肃农业职业技术学院（干部培训学院） 单位：万元 | ||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
合计 | 499.57 | 0.00 | 499.57 | 13,587.46 | 5,157.76 | 8,429.70 | 13,923.10 | 5,157.76 | 8,765.34 | 163.94 | 0.00 | 163.94 | 0.00 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.15 | 126.15 | 0.00 | 126.15 | 126.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.33 | 22.33 | 0.00 | 22.33 | 22.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 252.29 | 252.29 | 0.00 | 252.29 | 252.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.96 | 70.96 | 0.00 | 70.96 | 70.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122.74 | 122.74 | 0.00 | 122.74 | 122.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 241.47 | 241.47 | 0.00 | 241.47 | 241.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.15 | 3.15 | 0.00 | 3.15 | 3.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.43 | 18.43 | 0.00 | 18.43 | 18.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060503 | 科技条件专项 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.98 | 0.00 | 3.98 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
2060502 | 技术创新服务体系 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.00 | 0.00 | 42.00 | 3.89 | 0.00 | 3.89 | 38.11 | 0.00 | 38.11 | 0.00 |
2050305 | 高等职业教育 | 495.57 | 0.00 | 495.57 | 12,687.94 | 4,300.24 | 8,387.70 | 13,057.71 | 4,300.24 | 8,757.47 | 125.81 | 0.00 | 125.81 | 0.00 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表 | ||||||||
编制单位：甘肃农业职业技术学院（干部培训学院） 单位：万元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 2,793.91 | 302 | 商品和服务支出 | 1,877.61 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 972.49 | 30201 | 办公费 | 18.45 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 3.71 | 30202 | 印刷费 | 21.62 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 97.59 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 872.70 | 30205 | 水费 | 70.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 252.29 | 30206 | 电费 | 61.73 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 126.15 | 30207 | 邮电费 | 10.44 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 122.74 | 30208 | 取暖费 | 190.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 70.96 | 30209 | 物业管理费 | 158.76 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 3.15 | 30211 | 差旅费 | 93.34 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 241.47 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 46.36 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 128.25 | 30214 | 租赁费 | 31.81 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 486.24 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 22.33 | 30216 | 培训费 | 54.17 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 169.80 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 18.43 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 4.52 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 768.58 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 30.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 50.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 440.96 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 4.95 | ||||||
人员经费合计 | 3,280.15 | 公用经费合计 | 1,877.61 | |||||
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
编制单位：甘肃农业职业技术学院（干部培训学院） | |||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
本部门“三公”经费全部用自有资金安排，没有相关数据。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 | ||||||||||||||||
编制单位：甘肃农业职业技术学院（干部培训学院） 单位：万元 | ||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 本单位无相关数据，故本表无数据 | ||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度政府基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | ||||||||||||||||
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表 | |||||||||||
编制单位：甘肃农业职业技术学院（干部培训学院） 单位：万元 | |||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
合计 | 结转 | 结余 | 合计 | 结转 | 结余 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 本单位无相关数据，故本表无数据 | |||||||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | |||||||||||
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
1.2022年本年收入为17430.34万元。其中财政拨款收入13587.46万元，事业收入为3780万元，其他收入为62.88万元。
2.2022年总支出为15989.32万元。支出主要包括生均拨款支出、学生助学贷款、教职工工资和商品劳务支出。
二、收入决算情况说明
2022年本年收入为17430.34万元。其中财政拨款收入13587.46万元，事业收入为3780万元，其他收入为62.88万元。财政收入占总收入的77.95%，事业收入占总收入的21.68%，其他收入占中收入的0.36%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计15989.32万元，其中:基本支出7109.89万元，占44.47%;项目支出8879.43万元，占55.53%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年当年总收入为13587.46万元，上年结转数为499.57万元，本年支出为13923.10万元。当年财政资金结转163.94万元，其中项目经费结转163.94万元。2022年与2021年相比财政预算总数有所上升，从整体收入与支出来看，2022年收入与支出都大于2021年。发生增加的原因为2022年招生人数增加，事业收入增加，同时财政生均拨款比上年增加，支出相应增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出13587.46万元，较上年决算数增加1355.18万元，上升11.08%。主要原因是2022年招生人数增加，学院在校生人数增加。主要用于以下几个方面:
1.高等职业教育支出年初预算数为12687.94万元，支出决算为13057.71万元，完成年初预算的102.91%，决算数大于预算数的主要原因是2022年项目支出中完成支付了2021年结转的部分项目资金。
2.社会保障和就业支出年初预算数为422.05万元，支出决算为422.05万元，完成年初预算的100%。
3.卫生健康支出年初预算数为193.70万元，支出决算为193.70万元，完成年初预算的100.00%。
4.住房保障支出年初预算数为241.47万元，支出决算为241.47万元，完成年初预算的100.00%
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4572.41万元，期中:人员经费3280.15万元，2909.33较上年决算增加370.82万元，上升12.75%。主要原因是工资福利支出增加387.21万元，个人家庭补助支出减少16.39万元，人员经费用途主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、离退休工资、奖励金等方面支出。公用经费1877.61万元，较上年决算数增加214.53万元，上升12.90%，主要原因是学生人数增加，财政拨款增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电暖、物业费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、维修(护)专用材料费、工会经费等方面支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度本单位“三公”经费支出财政无预算数。本年单位“三公”经费支出来源为事业收入中预算数。2022年三公经费年初总预算数为74万元，年末决算数为20.63万元，年末决算数相比年初预算数下降53.37万元。
2、“三公”经费支出决算具体情况说明
2022年学校购置红旗轿车一辆，价值17.98万元。公务用车运行维护费年初预算数为12万元，支出决算为17.89万元，超出年初预算的49.08%,决算数大于预算数的主要原因是受疫情影响，单位内部人员外出办事减少了公共交通的乘坐，集中使用本单位公务车辆导致公务用车运行费用增加。
2022年学校因公出国费年初预算数为50万元，支出决算数为0万元，下降原因为受疫情影响没有支出；公务接待费支出预算为12万元，实际支出为2.74万元，公务接待决算数小于预算数主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府过“紧日子”厉行节约反对浪费有关规定要求，严控公务接待费支出。
3、“三公”经费支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务用车保有量为5辆；国内公务接待52批次240人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
八、机关运行经费支出有关情况说明
本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少1.68万元，下降主要原因受疫情影响和认真贯彻落交中央八项规定精神和过“紧日子”有关规定，未组织和参加线下会议。本年度培训费支出54.17万元，较上年决算数减少121.28万元，下降69.13%。下降主要原因受疫情影响，本年度未安排线下培训，只安排了一部分线上培训。
九、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计7160.01万元，其中政府采购货物支出3061.81万元、政府采购工程支出3453.83万元、政府采购服务支出644.36万元。授予中小企业合同金额6512.77万元。
十、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，日常公务用车1辆、机要通信用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是业务用车。单位价值100万元设备一套。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2022年度无国有资本经营收入，也没有国有资本经营安排的支出。
十三、预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况
2022年绩效自评范围包括学院全年整体支出绩效自评情况及部门预算项目支出绩效自评情况，自评项目覆盖率为100%。2022年度学院决算整体支出15989.32万元，其中基本支出7109.89万元，项目支出8879.43万元。部门预算项目执行共8个,涉及学院部门整体支出绩效自评项目8829.28万元，其中：现代职业教育质量提升专项资金项目支出绩效自评项目6437.27万元。
（二）部门评价项目绩效自评结果
通过数据采集、归纳、分析，问卷调查及访谈等方法对学院总体绩效进行客观评价，最终评分为95.7分。根据《甘肃省教育厅关于开展2022年度省级预算执行情况绩效自评工作的通知》(甘教财函〔2023〕2号)精神，评价结果：“优”。
2022年度省级部门预算支出项目绩效自评结果汇总表
序号 | 项目名称 | 项目资金（万元） | 自评得分 | |||||
全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率 | ||||||
小计 | 当年财政拨款 | 上年结转资金 | 其他 | |||||
1 | 省属高职院校职业教育质量提升专项资金 | 6437.27 | 6104.20 | 333.07 | 6396.50 | 99.37% | 96.59 | |
2 | 省属普通高校学生资助补助资金 | 2047.10 | 2047.10 | 0.00 | 2047.10 | 100.00% | 100 | |
3 | 省属院校学生军事训练补助经费 | 131.03 | 48.00 | 83.03 | 82.43 | 62.91% | 89.2 | |
4 | 高校征兵工作补助经费 | 15.70 | 12.40 | 3.30 | 12.29 | 78.28% | 97.8 | |
5 | 高校大学生创新创业专项 | 87.76 | 40 | 47.76 | 84.32 | 96.08% | 94.55 | |
6 | 省教育科技创新专项资金 | 85.61 | 63 | 22.61 | 40.11 | 46.85% | 89.6 | |
7 | 校园政治思想宣传工作经费 | 20.81 | 15.00 | 5.81 | 6.64 | 31.91% | 86.2 | |
8 | 科技重大专项计划、重点研发计划、技术创新引导计划、创新基地和人才计划 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 3.98 | 99.50% | 99 | |
合计 | 8829.28 | 8329.70 | 499.58 | 8673.37 | ||||
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
甘公安网备：