​甘肃农业职业技术学院2021年度部门决算分析报告

甘肃农业职业学院技术学院2021年决算

公开说明

目 录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表第三部分  

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、单位情况

甘肃农业职业技术学院是由甘肃省政府批准,国家教育部备案,省属的公办普通高等院校。学院是“全国职业教育种植类专业示范院校”、“全国农业职业教育教学指导委员会委员单位”、“甘肃现代农业职业教育集团理事长单位”、“甘肃省新型农民创业培训基地”、“甘肃省优质高等职业院校建设单位”、“甘肃省职业与成人教育协会教学研究会秘书长单位”、“中国现代农业职业教育集团副理事长单位”、“中国城郊农业职教集团副理事长单位”、“中华职教社团体会员单位”、“甘肃省高等职业院校教学工作诊断与改进委员会秘书长单位”、“甘肃省教学工作诊断与改进制度建设试点校”。

二、机构设置

1.机构情况，包括当年变动情况及原因

甘肃农业职业技术学院（以下简称：学院）现占地面积约61334.41万平方米，校舍建筑面积约132448.00万平方米。图书馆纸质藏书7.63万余册，学术视频6045集，电子图书1650GB。学院设有农业技术系、园林工程系、畜牧兽医系、经济管理系、食品化工系和基础部6个教学系（部），有高等职业教育研究所和三农研究所2个研究机构。在专业上形成了农业技术类、园林园艺类、畜牧兽医类、财务会计类、经济管理类、信息技术类、食品类和化工类等8个专业群27个专业，招生专业23个。校内实训中心70个，校外稳定实习基地44个，1个职业技能鉴定所，1个教学实习实训农场。

2.人员情况，包括当年变动情况及原因

学院现有教职工301人，其中教授、研究员16名，副高职称60名，讲师76名。享受国务院政府特殊津贴教师2名，全日制在校学生4198人。

3.当年取得的主要事业成效

学院占地面积861334.41平方米，总建筑面积132448.0平方米，在校生4198名，专业专任教师150名，具有博士学位教师占专任教师的3.33%，硕士学位教师占专任教师的66.67%，生师比17.97。生均占地面积205.18平方米，生均教学行政用房占有面积17.65平方米。图书馆藏书27.63万册，生均图书65.82册。

学院共设置27个专业，2021年招生专业23个，招生专业占设置专业的76.67%。教学用计算机1688台，每百名学生拥有计算机40.21台；阅览室座位106个，网络多媒体教室119间；全校固定资产总值2.3亿元，教学、科学仪器设备资产总值3486.93万元，当年新增资产2062.08万元，生均教学仪器设备值8306.17元。

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（以上内容详见附件1）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1.2021年本年收入为153259761.76元。其中财政拨款收入125115300元，事业收入为27454400元，其他收入为690061.76元。相比2020年决算总收入118863969.27元增长了34395792.49元，增长率28.94%，增长原因是本年学生人数增加，财政拨款和事业收入相继增长；其中财政拨款收入增长了29708500元，增长率31.14%；事业收入增长了4425600元，增长率19.22%。
   2.2021年总支出为142865808.75元。相比2020年决算总支出129927817.03元,增长了12937991.72元，增长率9.96%，增长原因是本年学生人数增加，学生活动经费、学生助学贷款和商品服务支出增加，导致整体支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年本年收入为153259761.76元。其中财政拨款收入125115300元，事业收入为27454400元，其他收入为690061.76元。财政收入占总收入的81.64%，事业收入占总收入的17.91%，其他收入占中收入的0.45%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计142865808.75元，其中:基本支出占43.33%;项目支出占56.67%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年当年总收入为153259761.76元，上年结转数为8269144.85元，本年支出为142865808.75元。当年财政资金结转6281425.93元其中，项目经费结转6281425.93。2021年与2020年相比财政预算总数有所上升，从整体收入与支出来看，2021年收入与支出都大于2020年。发生增加的原因为2021年新增扩招人员，收入增加，学生人数增加、同时财政生均拨款比上年增加导致支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出12232.28万元，较上年决算数增加1941.83万元，上升18.87%。主要原因是新增扩招人员、学生人数增加。主要用于以下几个方面:

1.教育支出年初预算数为5938.88万元，支出决算为11394.17万元， 完成年初预算的191.86%决算数大于预算数的主要原因是2020年增加了财政职业教育专项资金和学生助学金。

2.社会保障和就业支出年初预算数为408.09万元，支出决算为415.38万元，完成年初预算的101.78%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员纳入社保后申请养老金差额。

3.卫生健康支出年初预算数为195.16万元，支出决算为195.16万元，完成年初预算的100.00%。

4.住房保障支出年初预算数为186.31万元，支出决算为186.31万元，完成年初预算的100.00%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出4572.41万元，期中:人员经费2909.33万元较上年决算增加168.9万元，上升6.16%。主要原因是工资福利支出增加35.16万元，个人家庭补助支出增加133.74万元，人员经费用途主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、离退休工资、奖励金等方面支出。公用经费1663.08万元，较上年决算数增加1012.31万元，上升156.56%，主要原因是学生人数增加，财政拨款增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电暖、物业费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、维修(护)等方面支出。
    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度本单位“三公”经费支出财政无预算数。本年单位“三公”经费支出来源为事业收入中预算数。2021年三公经费年初总预算数为74万元，年末决算数为72.72万元，年末决算数相比年初预算数下降1.28万元。

2、“三公”经费支出决算具体情况说明

2021年学校年初预算是54.79万元购置宇通中巴车一辆，金额48.87万元。公务用车运行维护费年初预算数为12万元，支出决算为17.63万元，超出年初预算的46.9%,决算数大于预算数的主要原因是受疫情影响，单位内部人员外出办事减少了公共交通的乘坐，集中使用本单位公务车辆导致公务用车运行费用增加。

2021年学校因公出国费支出为0，下降原因为受疫情影响没有支出；公务接待费支出为6.22万元，公务接待决算数小于预算数主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府过“紧日子”厉行节约反对浪费有关规定要求，严控公务接待费支出。

3、“三公”经费支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务用车保有量为4辆；国内公务接待208批次623人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出有关情况说明

单位机关运行经费为零元与上年一致，本年度会议费支出1.68万元，较上年决算数减少4.08万元，下降29.17% 主要原因是认真贯彻落交中央八项规定精神和过“紧日子”有关规定，从严控制会议数量、时间和规模。本年度培训费支出175.45万元，较上年决算数增加27.49万元，上升18.58%。主要原因是本年教师学习能力培训增加、社会人员培训增加。

九、政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出合计3717.34万元，其中政府采购贷物支出1303.47万元、政府采购工程支出1735.94万元、政府采购服务支出677.94万元。授予中小企业合同金额2520.44万元。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是业务用车。单价50万元(含)以上通用设备6台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
    2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度无国有资本经营收入，也没有国有资本经营安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理评价工作开展情况

学院计财科牵头成立绩效自评工作小组，组织召开自评工作部署会，传达省教育厅关于绩效自评工作的基本要求，明确绩效自评的内容与范围，讨论选取合适的绩效自评方式，根据各部门业务性质和职能，按业务归口管理进行分项自评。本次绩效自评范围包括学院2021年整体支出绩效自评情况及部门预算项目支出绩效自评情况。2021年度学院决算整体支出14286.58万元，其中基本支出6190.39万元，项目支出8096.19万元。部门预算项目执行共12个,涉及学院部门整体支出绩效自评项目8298.01万元，其中：现代职业教育质量提升专项资金项目支出绩效自评项目6010.48万元。

（二）部门评价项目绩效自评结果

2021年，学院预算支出项目12个，当年财政拨款7950.7万元、上年结转347.31万元，全年支出7660.67元，执行率91.22%。通过自评，有8个项目结果为“优”，4个项目结果为“良”。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。